正文

一個完整的采購流程（一個完整的采購流程圖）

發(fā)布時間：2023-04-07 19:23:04 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 76

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于一個完整的采購流程的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

開始之前先推薦一個非常厲害的Ai人工智能工具，一鍵生成原創(chuàng)文章、方案、文案、工作計劃、工作報告、論文、代碼、作文、做題和對話答疑等等

只需要輸入關(guān)鍵詞，就能返回你想要的內(nèi)容，越精準，寫出的就越詳細，有微信小程序端、在線網(wǎng)頁版、PC客戶端

官網(wǎng)：https://ai.de1919.com。

創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè)，服務(wù)客戶遍布全球各地，如需了解相關(guān)業(yè)務(wù)請撥打電話175-8598-2043，或添加微信：1454722008

本文目錄:

1、采購的工作流程及職責
2、招標采購的具體流程？
3、采購的基本流程
4、簡述采購過程

一個完整的采購流程（一個完整的采購流程圖）

一、采購的工作流程及職責

采購的工作流程及職責

采購的工作流程及職責，有很多人覺得采購部門的工作很輕松，想要去采購部工作，其實并不是的，采購部的工作是很繁瑣的，沒有大家想象的那么簡單，下面我和大家分享采購的工作流程及職責，看完再做決定吧。

采購的工作流程及職責1

作為采購人員，一般的崗位工計劃安排不外乎以下幾個流程：

接收采購計劃－詢比議價－決定－下采購單－審核－跟催－收貨－付款－退貨。相關(guān)的單據(jù)有：請購單、采購單、詢價單，采購暫收單、進貨單、采購退貨單、采購異常退貨單等。

這就要求采購人員必備這樣的能力：成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識。

如何才能做好采購員：除了采購員必備以上的能力外，還要有合理的采購計劃，遵守5R原則，選擇合適的供應商，并加于管理，不斷提高自己的管理能力。在不影響企業(yè)正常生產(chǎn)情況下，降低采購成本。

采購員須承擔的崗位責任：采購計劃與需求確認、供應商選擇與管理、采購數(shù)量控制、采購品質(zhì)控制、采購價格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理。

采購的工作流程及職責2

1、采購基本流程

采購需求---采購計劃---尋找供貨商----詢價、比價、議價----采購洽談----合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務(wù)）----交貨驗收（倉管）---質(zhì)檢（不合格退貨）---入庫---計劃對賬---財務(wù)結(jié)算

采購流程圖如下圖所示：

1）采購計劃：采購員應根據(jù)請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃。

2）供應商的選擇和考核：

供應商的選擇與考核，一般從經(jīng)營情況、供應能力、品質(zhì)能力等方面評定，并定期從質(zhì)量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。

3）詢價、比價、議價。

4）合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財務(wù)部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務(wù)等情況。

5）交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數(shù)據(jù)。

6）質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。

7）財務(wù)結(jié)算：貨物入庫后，財務(wù)結(jié)算

2、申請商品采購流程圖

1）銷售部提出采購需求，

2）采購部制定采購計劃，由采購部負責人報總經(jīng)理、財務(wù)審批；

3）審批通過后，由采購主管下單。

4、申請付款流程圖

1）采購商品入倉后，做應付款計劃

2）計劃主管根據(jù)供應商賬期核對成本金額和付款金額是否一致，不一致的找出原因，調(diào)整成本金額直至與付款金額一致后做應付款；

3）采購部審批到期應付款

4）總經(jīng)理批準付款

3、商品到貨驗收流程

1）倉庫根據(jù)供應商送貨單驗收產(chǎn)品

2）驗收后打入庫單，核對入庫單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫，不一致需報采購審核，采購在當日給予答復

4、促銷流程

1）每周例會上確定促銷計劃

2）確定產(chǎn)品信息，包括價格、貨源、促銷執(zhí)行時間

3）報總經(jīng)理申請促銷采購資金

4）落實采購訂單和促銷執(zhí)行方式

5）反饋促銷結(jié)果在下周例會上通報

5、退貨流程

1）門店填寫退貨申請單，寫明原因

2）采購部根據(jù)供應商合同和合作情況，審核退貨申請

3）審核通過可退回倉庫，倉庫每周以供應商為單位做退貨單

4）不能退回供應商的，做報損處理，報損比例不得超過0、5%

采購部工作職責

1、制定并完善采購制度和采購流程：

（1）根據(jù)公司的長期計劃，擬定采購部門的'工作方針和目標；

（2）負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行；

2、制定并實施采購計劃：

（1）根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃；

（2）審核采購需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂采購計劃；

（3）組織實施市場調(diào)研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種產(chǎn)品的供應渠道和市場變化情況，據(jù)此編制采購預算和采購計劃；

（4）根據(jù)采購管理程序，負責采購項目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實情況；

（6）督導檢查倉庫的驗收、入庫、出庫及管理工作，確保采銷質(zhì)量；

3、采購成本預算和控制：

（1）編制月度和周采購預算，實施采購的預防控制和過程控制，有效降低成本；

（2）采購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制；

（4）對采購合同履行過程進行管理、監(jiān)督檢查，及時支付相關(guān)款項；

4、選擇并管理供應商：

（1）根據(jù)公司的銷售需求，選定價格合理、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、信譽好、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟；

（2）建立對供應商的資信、履約、售后服務(wù)能力及市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng)；

（3）不斷開發(fā)新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調(diào)查；

（4）制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性；

二、招標采購的具體流程？

招標采購：

1、采購人編制計劃，報財政廳政府采購辦審核。

2、采購辦與招標代理機構(gòu)辦理委托手續(xù)，確定招標方式。

3、進行市場調(diào)查，與采購人確認采購項目后，編制招標文件。招標文件至少應包括以下內(nèi)容：

1）招標須知；

2）投標須知；

3）合同條款；

4）技術(shù)規(guī)格；

5）投標書的編制要求；

6）供貨一覽表、報價表和工程量清單；

7）履約保證金；

8）供應商應當提供的有關(guān)資格和資信證明文件。

4、發(fā)布招標公告或發(fā)出招標邀請函；招標通告至少應包括以下內(nèi)容：

1）采購單位的名稱的地址；

2）采購貨物的性質(zhì)、數(shù)量及交貨地點，需進行工程的性質(zhì)和地點或所需采購的服務(wù)的性質(zhì)和地點。

3）要求供應貨物的時間或工程竣工的時間或提供服務(wù)的時間表；

4）將用以評審供應商資格的標準和程序；

5）獲取招標文件的辦法和地點；

6）采購實體對招標文件收取的費用及支付方式；

7）提交招標書的地點和日期；

8）開標日期、時間和地點。

5、出售招標文件，對潛在投標人資格預審。

6、接受投標人標書。

7、在公告或邀請函中規(guī)定的時間、地點公開開標。

8、由評標委員對投標文件評標。

9、依據(jù)評標原則及程序確定中標人。

10、向中標人發(fā)送中標通知書；

11、組織中標人與采購單位簽訂合同；

12、進行合同履行的監(jiān)督管理，解決中標人與采購單位的糾紛。

一個完整的采購流程（一個完整的采購流程圖）

擴展資料：

招標采購是指采購方作為招標方，事先提出采購的條件和要求，邀請眾多企業(yè)參加投標，然后由采購方按照規(guī)定的程序和標準一次性的從中擇優(yōu)選擇交易對象，并提出最有利條件的投標方簽訂協(xié)議等過程。整個過程要求公開、公正和擇優(yōu)。

招標采購是政府采購最通用的方法之一。

招標采購可分為競爭性采購和限制性招標采購。它們的基本的做法是差不多的，其主要的區(qū)別是招標的范圍不同，一個是向整個社會公開招標，一個是在選定的若干個供應商中招標，除此以外，其他在原理上都是相同的。

一個完整的競爭性招標采購過程由供應商調(diào)查和選擇、招標、投標、開標、評標、決標、合同授予等階段組成。

參考資料：百度百科-招標采購

三、采購的基本流程

采購操作管理流程如下：

一、尋價

（一）明確原材料采購要求

1、根據(jù)具體使用

確認要求：

（1）技術(shù)人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)等）；

（2）提出部門提出物料要求，采購根據(jù)采購小樣，試產(chǎn)后再由提出人確認物料具體要求（針對不明確物料需求的情況）。

2、采購人員整理原材料采購要求，供后續(xù)采購提供依據(jù)，如有更改生產(chǎn)及時通知采購部門。

（二）供應商的開發(fā)

1、通過多方信息渠道收集相關(guān)供應商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應商；電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通：索要相關(guān)技術(shù)資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試；

2、初步比較后找相對合適的3家（或以上）作實質(zhì)性的溝通（對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估），通過價格、性能、服務(wù)等相關(guān)方面的因素形成《尋價格表》，并依此作為選用供應商的依據(jù)。

3、跟蹤樣品到貨及使用情況；

4、各項考察合格后可進行初步合作：打樣、小批量采購等；

5、初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供應商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。

二、采購過程的實施

（一）采購申請：

1、產(chǎn)品物料的采購申請由倉庫根據(jù)最低庫存提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部經(jīng)理確認簽收；采購人員制作采購計劃并根據(jù)要求進行供應商選擇與實施采購；

2、辦公、生活用品由行政部門提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；

（二）采購實施：

1、采購首先選擇好合適的供應商并做好物料訂單，經(jīng)采購經(jīng)理簽字確認后傳真到供應商并要求供應商制作采購單（購銷合同）簽章確認后回傳，采購人員核對型號、數(shù)量、價格、到貨日期等、，確認無誤后再回傳到供應商處要求進行生產(chǎn)與發(fā)貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；

2、辦公、生活用品的采購經(jīng)采購部初步估價后向財務(wù)部借支現(xiàn)金，直接到市場購買，月用量）大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。

（三）采購跟進：

1、所有采購單（購銷單）都應匯總到《采購計劃表》上，以便統(tǒng)一管理；

2、采購交期應及時做好采購計劃表中的《供應商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據(jù)；

3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數(shù)量與質(zhì)量，對于壞料立即退貨、少料要求補料；

4、把訂單物料入庫單交一聯(lián)到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。

與及時跟進。

（四）供應商管理：

1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應商評價表》；

2、定期（每季度）對所有協(xié)力廠商在產(chǎn)能、品質(zhì)控制、價格、服務(wù)等多方面進行評估，具體見《目錄》；

3、按評估結(jié)果對供應商進行分類（分A、B、C、D四級）：A類為優(yōu)秀，B類為合格，C類為免強合格，D類為不合格；

4、對A類供應商保持良好的和作關(guān)系；對B類供應商要加強溝通；對C類供應商要求限期改善；對D類供應商予以取消，終止合作關(guān)系；