銷售清單表格圖片（銷售清單電子版）

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本文目錄:

• 1、增值稅專用發(fā)票詳見銷貨清單怎么開

• 2、excel 如何利用函數(shù)匯總每月的各用戶的銷售額及數(shù)量?

• 3、增值稅發(fā)票已開，怎么補開清單

• 4、怎樣開退貨單？

一、增值稅專用發(fā)票詳見銷貨清單怎么開

增值稅專用發(fā)票開詳見銷貨清單的步驟如下：

1、第一步先進入到防偽稅控系統(tǒng)，如下面圖片是發(fā)票管理界面，點擊發(fā)票填開即可。

2、選擇發(fā)票種類，填寫發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，核對正確后點擊確認。

3、點擊“發(fā)票填開”界面，填寫購貨方基本信息（即名稱，納稅人識別號，地址，電話，開戶行及賬號。），若之前填寫保存過購貨方基本信息，則直接點擊購貨方基本信息選項即可。

4、單擊鼠標左鍵選擇“清單”選項，進入到“清單填開”的頁面。

5、進入到清單填開頁面后，就和正常開具發(fā)票一樣填寫貨物名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價。

6、再次檢查確認所有信息都已正確填寫，單擊需要打印的發(fā)票點進去。

7、最后點擊右上角“打印”，即可打印增值稅專用發(fā)票詳見銷貨清單。

以上就是增值稅專用發(fā)票開詳見銷貨清單的步驟了。

二、excel 如何利用函數(shù)匯總每月的各用戶的銷售額及數(shù)量?

雙擊圖片，在I2單元格插入公式

=INDEX(F:F,SMALL(IF(MATCH(F$1:F$1000&"",F$1:F$1000&"",)=ROW($1:$1000),ROW($1:$1000),4^8),ROW(A2)))&""

是數(shù)組公式（Ctrl+Shift+回車鍵 三鍵一起按）

在J2單元格插入公式

=SUMPRODUCT((D2:D10)*(G2:G10)*(F2:F10=I2))

在K2單元格插入公式

=SUMPRODUCT((D2:D10)*(F2:F10=I2))

再三行一起往下拉填充公式

有可能我的表格跟你的不一樣，所以有問題可以HI我

三、增值稅發(fā)票已開，怎么補開清單

如果增值稅專票已經(jīng)填開完畢，是不能再在后面附銷售清單。

專用發(fā)票的票面上，只能打八行字，如果商品種類很多，又要開在同一張發(fā)票上，會寫不下，這時候就必須需要用清單清單方式開票。

清單錄入是在開發(fā)票時，發(fā)票上方有一個清單按鍵，點擊后就可以錄入清單，此時發(fā)票上會顯示詳見清單。清單可以用從稅務局購買的清單打印紙打印，也可以自行用A4紙打印。

另外需要說明的是，增值稅普票則沒有明確必須用清單方式開具發(fā)票。

四、怎樣開退貨單？

采購退貨單是用于向供應商發(fā)起退貨后完成商品出庫、接收供應商退款的單據(jù)。對于采購退貨單，點擊“退貨”后，其相應的商品庫存及供應商資金流水則隨即生效。那么，怎樣開退貨單？

在頂部菜單欄“采購—>采購退貨單”進入對應頁面；

1）選擇供應商后，左上角會顯示當前尚欠供應商款項，商品明細表格中的折扣也會自動刷新為該供應商的默認折扣。（供應商默認折扣在哪錄入？）

2）選擇供應商、倉庫，并輸入實收金額、商品明細后，點擊“草稿”則可保存當前采購退貨單；點擊“退貨”后，則采購退貨單中相應的商品入庫、資金記賬。（單據(jù)商品如何輸入？）

3）“草稿”狀態(tài)的采購退貨單可重新編輯、刪除，已采購的采購退貨單不可編輯或刪除；單據(jù)歷史可在左側(cè)列表中點擊查看。

4）采購退貨單中的“實收金額”會默認為當前采購退貨單的折后金額合計，可按實際接收供應商退款修改，如“實收金額”與折后金額合計不一致，則本單據(jù)將產(chǎn)生供應商欠款，可通過“財務”“供應商對帳及付款”，查看供應商資金往來流水。（供應商對賬在哪查看？）

5）可點擊“打印”按鈕打印單據(jù)；

6）可點擊日期選擇單據(jù)的業(yè)務日期，補錄單據(jù)；補錄日期不得在三個月之前。

以上就是關(guān)于銷售清單表格圖片相關(guān)問題的回答。希望能幫到你，如有更多相關(guān)問題，您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢，客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。

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